13 октября 2011года в зале заседании администрации Выксунского района состоялось очередное заседание бюджетного комитета. В ходе заседания был заслушан отчет начальника управления финансов и местных налогов Ирины Филатовой по исполнению бюджета Выксунского муниципального района за 9 месяцев 2011 года.
Основные параметры исполнения бюджета Выксунского района: фактическое исполнение по доходам составило 68,5% к годовому плану (поступило 918 466 тыс. руб., уточненный годовой план 1 341 773 тыс. руб.). Исполнение по расходам составило 63,8% к годовому плану (расходы произведены в сумме 880 555 тыс. руб., уточненный годовой план –1 380 423 тыс. руб.). По итогам работы за 9 месяцев 2011 года получен профицит в сумме 37 911 тыс. руб., так как часть доходов была направлена на погашение кредитов банков.
За 9 месяцев 2011 года в бюджет Выксунского района поступило налоговых доходов и неналоговых доходов 388 895 тыс. руб. (42,3 % в общей сумме доходов), безвозмездных поступлений 529 571 тыс. руб. (57,7 % в общей сумме доходов).
За 9 месяцев 2011 года в бюджет Выксунского района поступило налога на доходы физических лиц 185 854 тыс. руб. или 105 % к плану 9 месяцев и 74,7 % к годовому плану района. Перевыполнение в сумме 8 446 тыс.руб. произошло за счет роста ФОТ в «ВМЗ» (рост отгрузки товаров), а также выплаты премий обособленному подразделению «ОМК» ( стационарные рабочие места); выхода из кризисной ситуации ОАО «Дробмаш» (новое название предприятия – «Автокомпозит»).
ЕНВД поступило 38 596 тыс.руб. при плане 9 месяцев 39 568 тыс.руб. или 98 % к плану и 69 % к годовому плану. Невыполнение плановых показателей на 972 тыс.руб. обусловлено ростом недоимки.
За 9 месяцев в бюджет Выксунского района поступило государственной пошлины 20 095 тыс. руб. или 80,2 % к годовому плану и 122,1 % к плану 9 месяцев.
По неналоговым доходам наблюдается выполнение плана по всем источникам, за исключением доходов от сдачи в аренду имущества и доходов от перечисления прибыли МУПов . По доходам от сдачи в аренду имущества план 9 месяцев выполнен на 88,5 %, годовой план на 61% . Причиной невыполнения плана является уменьшение арендуемых площадей. По доходам от перечисления прибыли МУПов при годовом плане 9 000 тыс.руб. поступило 2 438 тыс.руб.
Расходы бюджета Выксунского района за 9 месяцев 2011 года составили 880 555 тыс. руб.
В разрезе отраслей наибольший удельный вес в расходах бюджета составили:
- расходы на образование – 51,0 %
- расходы на здравоохранение – 12,0 %
- расходы на национальную экономику – 9,0 %
- расходы на общегосударственные вопросы – 6,2 %
- расходы на физическую культуру и спорт – 5,1 %
По причине снижения поступлений единого налога на вмененный доход дано поручение, провести совместно с налоговой инспекцией подробный анализ причин невыполнения плана по ЕНВД.
